Объём образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований местного бюджета
|
№ п/п |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Значение показателей объема муниципальной услуги |
Источник информации о значении показателя |
|
1 |
Количество обучающихся |
Человек |
2019 год (очередной финансовый год) |
2020год
(1-й год планового периода) |
2021 год
(2-й год планового периода) |
|
581 |
550 |
532 |
По информации руководителя
|
О поступлении финансовых и материальных средств
и об их расходовании по итогам финансового года
Отчет о поступлении финансовых средств и об их расходовании
по итогам финансового 2018 года МБУДО «ШКДЮСШ»
|
№
п/п |
Источники расходов |
Поступление
( руб.) |
Выплаты
( руб.) |
|
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания |
|
1 |
Заработная плата |
6943861,19 |
6943861,19 |
|
2 |
Начисления на выплату по оплате труда |
3191418,02 |
3191418,02 |
|
3 |
Услуги связи |
0 |
0 |
|
4 |
Коммунальные услуги |
712974,72 |
712974,72 |
|
5 |
Услуги по содержанию имущества (вывоз мусора, проверка качества огнезащитной обработка, испытание пожарного оборудования, поверка приборов учета, техническое обслуживание ОПС и ТС, заправка огнетушителей, сантехнические работы, текущий ремонт и т.д.) |
219365 |
219365 |
|
6 |
Прочие работы, услуги (медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и слуги , услуги в области информационных технологий, подписка, оказание охранных услуг, исследование СЭС, оплата за обучение сотрудников и т.д.) |
51750,88 |
51750,88 |
|
7 |
Расходы на приобретение основных средств |
149154 |
149154 |
|
8 |
Расходы на приобретение материальных запасов |
95787,0 |
95787,0 |
|
|
ИТОГО |
11364310,81 |
11364310,81 |
- План финансово-хозяйственной деятельности